[서 식]

감사결과 조치사항 이행결과

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구 내용	조치결과			완결여부	비고
				신분조치	행정조치	재정조치
1	사료수집 및 관리 소홀	주의	① 사료평가위원회 구성 운영 ② 수집 사료 35만건 분류 작업 실시 ③ 담당자 검토의견서 없는 사료폐기 방지	-	①사료평가위원회 구성 (12.7) ②분류작업을 위한 인력과 예산, 사업계획 반영 요구 ③ 관련 문건 공 유 및 자체교육		완결
2	사전 승인없이 외부강의 실시 부적정	주의	월 3회 이상 외부강의 시 사전 이사장 승인 후 실시하고 유사사례 재발 방지	-	관련 내용 직원 공유 및 관리를 통한 재발 방지 추진		완결
3	근무시간 내 교육수강 부적정	경고	관련자 경고 처분 및 유사사례 재발 방지	서면 경고 (11.27)	관련 내용 직원 공유 및 관리를 통한 재발 방지 추진		완결
4	규정에 미달되는 난간 설치 부적정	시정	시설물 기준에 부합되도록 난간 높이 보완		2층 남,북측 발코니 난간 신설, 좌우측 선큰 난간 증설(1.5m) (9.7)		완결

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구 내용	조치결과			완결여부	비고
				신분조치	행정조치	재정조치
5	건설폐기물 관리 부적정	시정	건설폐기물 관련 공사(구획 지정, 덮개, 배수로 정비 등) 조속 시일 내 조치 완료		관련 공사 완료		완결
6	건강 보험료 등 4대보험료 정산 소홀	시정	기계공사 준공정산시 과다지급된 4대보험료 정산액 2,403,000원 회수			변경계약후 환수(9.5)	완결
7	시공사 요구에 따른 폐기물 처리 설계변경 등 부적정	경고	①관련자 경고 처분 ②관련 업체에 대한 벌점부과 등 조치, ③과다 집행액 1,661,491원 회수	서면 경고 (11.27)	건설사업관리 용역업체 경고 (12.13 )	폐기물상차비 환수 ( 10.31)	완결
8	안전관리비 과다 집행 부적정	시정	과다 집행된 안전관리비 3,358,963월 회수 및 재발 방지	-	담당자 관련 업무 숙지	변경계약후 환수(10.31)	완결
9	국외출장 여비 초과 집행 등 부적정	시정 주의	초과 집행된 1,128,132원 환수 및 국외출장 계획 및 결과보고 미공개 또는 지연공개 재발 방지	-	공시담당자 및 업무담당자 업무 숙지를 통한 재발 방지 추진	초과집행 여비 환수 (11.13~12.4)	완결

일련 번호	제 목	처분 요구	처분요구 내용	조치결과			완결여부	비고
				신분조치	행정조치	재정조치
10	특정업체와 수의계약 등 부적정	주의	① 규정과 다르게 수의계약을 체결하거나 예정가격을 미작성하는 등 유사사례 재발 방지 ② 협상에 의한 계약으로 입찰자나 낙찰자가 없을 경우 기술능력을 평가한 후 적격업체와 수의계약 실시 ③ 객관적이고 정량적인 평가가 될 수 있도록 평가항목 선정 시 주의 및 유사사례 재발 방지	-	① 회계규정시행규칙 등 관련 법률 직원 교육을 통한 재발 방지 (2019년 자체 교육 반영 예정) ② 향후 협상에의한 계약 유찰에 따른 수의계약이라 하더라도 계약이행의 전문성 등을 확보하기 위해 기술능력평가를 실시하여 수의계약 대상자로 결정 추진 ③ 회계규정시행규칙 등 관련 법률 직원 교육을 통한 평가항목 선정 시 객관적이고 정량적인 평가가 될 수 있도록 심사표 작성 추진		완결
11	정보화시스템 통합유지보수 사업 하도급 부적정	주의	소프트웨어사업 일부를 제3자에게 하도급하거나 승인을 받은 하도급 조건을 변경하고자 하는 경우 관련 규정에 따라 발주기관의 사전승인을 받도록 하고 재발사례 방지	-	향후 조달청 입찰 사업일 경우라도 기술확약서 제출 외 하도급 신청서(업체) -> 내부결재 -> 승인 절차 의무화		완결